陕西省考试管理中心2016年度部门决算说明

一、部门概况

（一）部门主要职能

陕西省考试管理中心是副厅级事业单位，经费为全额拨款，省一级预算单位，行政隶属陕西省教育厅管理。与陕西省招生委员会办公室、陕西省高等教育自学考试委员会办公室作为省招生委员会和高等教育自学考试委员会的常设办事机构，一套机构、三个牌子。主要负责陕西省国家和省级教育考试招生工作。包括硕士生招生全国统考、普通高校招生全国统考、成人高校招生全国统考、高等教育自学考试、全国大学英语四六级考试、普通高等教育专升本招生考试、普通高中学业水平考试、中小学（含幼儿园、中职）教师资格考试，以及受教育部考试中心委托组织的全国计算机等级考试、剑桥少儿英语考试等9个项目的社会考试。

（二）2016年部门工作任务完成情况

2016年省考试管理中心认真贯彻教育部、省委、省政府、省招委会及省教育厅的各项决策部署，遵循“为民、务实、规范、高效”工作要求，以推进考试招生制度改革、实现“平安考试”、深化“阳光工程”为重点，强化考试环境综合治理，推进各项政策落实，扎实改进工作作风，切实提高服务质量，维护考试招生公平公正，全省各类考试招生工作任务顺利完成。全年共组织各类考试33次，考生总人数达到2,051,007人；各类招生共录取新生384,844人。其中博士、硕士研究生招生考试报考人数76,882人，省内招生单位共录取博士生4,082人、硕士生33,063人；大学英语四六级考试2次，累计报考804,301人；普通高校招生考试报考人数328,556人，实际录取新生262,272名；成人高校招生考试报考人数68,336人，实际录取新生54,421名；普通高等教育专升本招生考试报考人数13,025人，录取新生7,397名；陕西省中小学教师资格考试笔试1次，累计报考73,552人；政法干警招录教育入学考试1次，累计报考3,571人；高等教育自学考试全年共举行2次，累计报考55,617人，152,354科次；高中学业水平考试开考7科，参加考生277,364人，累计报考1,848,318科次；初中毕业学业考试报名332,083人，中专招生录取新生23,609名；社会考试开考10个项目，组织考试16次，累计报考283,521人（科）次。

（三）部门决算单位构成

本决算单位构成为陕西省考试管理中心（本级）1个单位。

二、部门2016年度决算表

（一）收入支出决算表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明

1．本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

收入总额5,583.80万元，其中：公共预算拨款1,293.80万元,事业收入4,290.00万元,（用事业基金弥补本年收支差额1,605.29万元）。支出总额7,179.08万元，基本支出1,233.79万元（其资金来源全部为公共预算拨款），项目支出5945.29万元。

本年度收入与上年相比减少了728.95万元，其中，财政补助收入与去年相比减少18.95万元，原因是：①、从本年10月份开始，退休人员工资及津补贴由省养老中心统一发放，退休人员工资由财政直接拨付给省养老中心，因此本年财政拨给退休人员工资收入比去年减少；②、本年各类考试招生人数减少，考试报名费收入也随之减少，事业收入与上年相比减少的710.00万元。

本年度各项支出与上年相比增加117.83万元，原因是基本支出增加20.03万元，系在职人员工资及自然增长；项目支出增加97.80万元，原因是本年度项目支出中含有上年度各类招生考试项目未完全支付的费用，因此本年项目支出数比上年小幅增加。

2．本年收入构成情况。

收入总额5,583.80万元，其中：公共预算拨款1,293.80万元,事业收入4,290.00万元,（用事业基金弥补本年收支差额1,605.29万元）。

3．本年支出构成情况。

基本支出1,233.79万元（其资金来源全部为公共预算拨款）

其中：工资及福利支出634.46万元；

商品和服务支出277.24万元；

对个人及家庭补助支出322.09万元;

②项目支出5945.29万元

其中：硕士研究生考试360.22万元;普通高校考试1916.50万元;成人高校考试110.73万元;自学考试600.45万元;高中学业水平考试678.42万元;计算机等级考试484.95万元;计算机应用证书考试143.16万元;剑桥少儿英语考试91.10万元;全国英语等级考试37.36万元;普通高校专升本考试91.47万元;全国中小学教师教育技术水平考试22.65万元;普通中专考试3.87万元;大学英语四、六级考试762.96万元;餐饮职业经理人资格证书考试0.23万元;中国物流职业经理资格考试0.65万元;招生考试网络建设及服务项目等支出449.11万元;办公设备购置支出52.17万元;其他考试业务支出109.29万元;工会活动经费：30.00万元;

（二）2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度公共预算财政拨款收入1,293.80万元, 支出1,283.79万元，年末结转和结余（事业单位医疗）10.01万元。

1．一般公共预算财政拨款支出决算情况：

   2016年度公共预算财政拨款支出1,283.79万元，其中：基本支出1,233.79万元，项目支出50.00万元。全部为当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出。一般公共预算财政拨款支出比上年减少28.96万元，原因为从本年10月份开始，退休人员工资及津补贴由省养老中心统一发放，退休人员工资由财政直接拨付给省养老中心，因此本年财政拨给退休人员工资收入比去年减少。

2．一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

一般公共预算财政拨款支出1,283.79万元，具体为：

（1）基本支出1,233.79万元，

其中：2050803-培训支出                      5.00万元

2059999-其他教育支出                901.65万元

2080501-归口管理的行政单位离退休    247.13万元

2080502-事业单位离退休                0.30万元

2080599-其他行政事业单位离退休支出   16.65万元

2210201-住房公积金                  63.06万元

（2）项目支出50.00万元，

其中：2059999-其他教育支出                 50.00万元

3．一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

一般公共预算财政拨款基本支出1,233.79万元，具体为：

（1）人员经费支出956.55万元

其中：工资福利支出                         634.46万元

对个人和家庭的补助                  322.09万元

（2）公用经费支出277.24万元，全部为商品和服务支出。

（三）2016年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1．“三公”经费支出决算总体情况。

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出12.70万元，比上年减少2.38万元。减少原因为：公务接待及因公出国（境）无支出内容，因此公务接待费及因公出国（境）费均为“0”。公务用车运行维护费比上年减少1.79万元。

①因公出国（境）情况：2016未发生出国（境）事项，因此因公出国（境）费用与上年持平，仍为“0”。

②公务用车购置及保有情况：2016年无新购车辆，公务用车保有量3辆。2016年支出公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险等12.70万元。与上年相比减少了1.79万元，减少的原因是单位加强了公车管理，车辆运行损耗降低，因此本年公务用车购置及运行维护费比上年有所减少。

③公务接待费：本年度无公务接待任务，因此公务接待费为“0”。公务接待费与上年相比减少了0.59万元，其主要原因是严格执行“中央八项规定”政策，未发生公务接待事项。

2．培训费支出决算情况。

本年度培训费支出1.42万元，主要用于公务员网络培训及其他业务性培训支付的培训费用。

3．会议费支出决算情况。

本年度会议费支出372.83万元，主要用于考试招生工作的试题命制、考务培训、试卷保管、成绩复核、数据合成、招生录取、办理证书等工作类会议支出。

其中：硕士研究生考试会议费5.17万元;普通高校考试会议费252.88万元;成人高校考试会议费7.96万元;自学考试会议费30.27万元;高中学业水平考试会议费35.11元;计算机等级考试1.66万元;剑桥少儿英语考试会议费0.05万元;普通高校专升本考试会议费35.08万元;全国中小学教师教育技术水平考试会议费1.16万元;普通中专考试会议费3.45万元;零星会议费0.04万元。

（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（五）2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（六）2016年其他重要事项情况说明

1．机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出277.24万元，主要为办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业费、差旅费、工会经费、日常会议费、三公经费、公务交通补贴等项支出。

2．政府采购支出情况

2016年政府采购支出1,684.35万元，具体为：

考试考务指挥中心系统集成及网络设备369.89.00万元；购传真机1.86万元；购办公耗材3.94万元；购办公电脑49.73万元；购打印机0.27万元；IBM小型机维保4.80万元；招生考试专网建设30.00万元；考试考务指挥中心维保服务费29.20万元；机房维保项目23.36万元；Oracle技术服务费（原厂）21.00万元；高考招生计划信息网上核对系统维保费3.99万；网上报名系统维护费4.00万元；各类招生考试项目技术服务费1142.31万元。

3．国有资产占用情况

截止2016年12月31日，帐面资产总额12,211.13万元，其中：流动资产6,265.30万元、固定资产5878.03万元、长期投资67.80万元。负债总额2,587.59万元，净资产9,623.54万元。

4．其他需要说明的事项

2016年度无其他重要事项说明。

四、专业名词解释：技术服务费

是指在考试招生过程中，用于网上考试报名、网上填报志愿、网上评卷、网上录取等工作环节的软件开发维护费、硬件设备租用费、工作场所租用及水电使用费、试卷安全管理费，条码制作设计费、考生信息及体检表等采集费、答题卡扫描费，以及考试数据合成统计、考官培训、光盘制作、打印合格证书等方面的费用。

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