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陕西省考试管理中心2017年部门综合预算及说明

2017-02-23 打印    

陕西省考试管理中心2017年部门综合预算说明

一、部门主要职责:陕西省考试管理中心是省编委19906月批准设立的副厅级事业单位,行政归属陕西省教育厅管理。与陕西省招生委员会办公室、陕西省高等教育自学考试委员会办公室作为省招生委员会和高等教育自学考试委员会一套机构、三个牌子。

主要负责我省普通高校招生考试、硕士研究生考试、成人高校招生考试、高等教育自学考试、大学英语四六级考试、普通高中学业水平考试等国家和省级教育招生考试工作。

二、2017年度部门工作任务:2017年省考试管理中心将以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指引,认真落实教育部、省委、省政府及省教育厅各项决策和部署,遵循“为民、务实、规范、高效”工作要求,以推进考试招生制度改革、实现“平安考试”和“阳光招生”为重点,坚持依法治考、依法治招,不断提升科学化、规范化、精细化管理水平。主要工作要点一是推进我省高校考试招生制度改革,继续实施高职院校分类考试招生,落实贫困地区专项计划,认真组织高考外语听力考试,推进高中学业水平考试改革,从而稳步推进我省考试招生制度改革二是确保试题试卷安全,严肃考风考纪,加强考试管理,从而实现“平安考试”。三是认真执行教育部招生信息“十公开”的要求,以陕西招生考试信息网、陕西招生考试特刊、“陕西考试招生”微博及微信为主阵地,及时、准确发布考生应知、须知的考试招生信息,深化“阳光招生”。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式: 陕西省考试管理中心是参公事业单位,经费为全额拨款,省一级预算单位,预算单位构成为陕西省考试管理中心(本级)1个单位。

四、部门人员情况说明:人员编制81.20161031日在职人员64人,离休人员1人,退休人员44人,缺编17人。

五、部门国有资产占有使用情况说明:截至2016930日资产总额为15,616.17万元,其中,流动资产10,017.53万元,非流动资产5,598.64万元。非流动资产5,598.64万元,包括长期投资67.80万元、固定资产5,530.84万元。

六、部门预算绩效目标说明:2017年本单位履职专项业务经费主要是指完成各类招生考试工作支出的费用。涵盖了从考试报名、命制试题、印制试题、组织考试、评阅试卷、登分统计、招生录取、证书办理等各个环节,实现了绩效目标管理全覆盖,保证了考试招生工作的顺利进行。专项业务经费预算6,289.80万元,经费来源为纳入财政专户管理的各类招生考试收费4,645.00万元及以前年度事业基金结余1,751.80万元。

七、2017年部门预算收支说明

(一)、收支预算总体情况。

1 2017年预算总收入7,524.02万元,其中:公共预算拨款1,127.22万元、各类招生考试收费4,645.00万元、事业基金1,751.80万元。

2 2017年预算总支出7,524.02万元,其中:基本支出预算1,234.22万元、专项业务经费支出预算6,289.80万元。

3、支出功能分类

功能科目代码

单位名称(科目)

总计

人员经费

  公用经费

专项业务经费

小计

工资福利支出

 对个人和家庭补助支出

合计

7,524.02

952.92

836.90

116.02

281.30

6,289.80

2050803

 培训支出

13.20

13.20

2059999

其他教育支出

7,392.18

836.90

836.90

265.48

6,289.80

2080501

 归口管理的行政单位离退休

64.59

61.97

61.97

2.62

2210201

 住房公积金

54.05

54.05

54.05

2017年支出总预算7,524.02万元,比2016年支出总预算减少554.32万元,其中基本支出增加49.88万元,专项业务经费支出减少604.20万元。基本支出增加原因是增加了基本养老保险、职业年金、医疗保险及其他工资福利支出预算;专项业务经费支出减少原因是压减了部分考试项目网上评卷技术服务费预算及会议费预算。

(二)、公共预算拨款支出明细情况:2017年财政拨款数为1,127.22万元,用公共预算拨款安排的基本支出1,127.22万元,其中:工资及福利支出776.32万元,商品和服务支出238.88万元、对个人及家庭的补助支出112.02万元。支出功能分类如下

功能科目

项目

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

1,127.22

776.32

238.88

112.02

2050803

培训支出

13.20

13.20

2059999

其他教育支出

995.38

776.32

219.06

2080501

归口管理的行政单位离退休

64.59

6.62

57.97

2210201

住房公积金

54.05

54.05

   

2017年公共预算拨款收入1,127.22万元,比2016年增加了97.88万元。增加的主要原因为:2017年公用经费实行定额标准减少了公用经费预算与增加机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金预算等原因。

  (三)、政府性基金预算支出情况:我单位无政府性基金预算支出。

  (四)、国有资本经营预算拨款收支情况:我单位无国有资本经营预算拨款收支。

  (五)、“三公”经费预算情况及增减变化原因:2017年“三公”经费预算13.75万元,其中:公车运行及维护费9.00万元、公务接待费4.75万元、因公出国(境)费用为“0”。2017年“三公经费”预算与2016年相比压减了11.25万元,压减率为45.00%。其中,公车运行及维护费压减了11.00万元,压减原因为:公车改革后,单位公车保有量减到3辆,按定额标准预算本年公车运行及维护费总预算为9.00万元,公务接待费压减了0.25万元,压减率为5%压减原因为“八项规定”实施后,前来我省工作考察及调研的数量减少,公务接待费支出预算也随之下降。2017年本单位无因公出国(境)事项及人员,所以因公出国(境)费用预算与去年相同,仍为“0”。

(六)、机关运行经费安排情况

1、会议费预算情况及增减变化原因:2017年会议费总预算510.87万元,其中:基本支出中会议费预算12.87万元,项目支出中会议费预算498.00万元。与2016年相比会议费总预算减少132.13万元,减少原因一是压减会议规模、天数和人数,二是改变会议地点,将一些临时性的工作安排会议和原安排在宾馆、招待所召开的会议,改为在单位内部会议室召开。同时,对西安地区的会议代表不再安排住宿。所以,本年度会议费预算减少幅度较大。

2、培训费预算情况及增减变化原因:2017年培训费预算13.20万元,比2016年增加了8.20万元。原因是2017培训费预算是根据预算定额标准核算的,实际发生的培训费估计达不到预算数。

(七)、政府采购经费预算情况:2017年政府采购预算1,315.76万元。其中,政府采购(资产配置)预算410.80万元,政府采购(服务类项目)预算904.96万元。2017年政府采购预算比2016年减少287.24万元,减少原因是2016年预算中包含了2015年未支付的部分技术服务费用,2017年预算只是当年应支付的考试项目网上评卷技术服务费用。

八、2017年专项资金预算情况说明:我单位无专项资金预算。

九、专业名词解释:技术服务费

是指在考试招生过程中,用于网上考试报名、网上填报志愿、网上评卷、网上录取等工作环节的软件开发维护费、硬件设备租用费、工作场所租用及水电使用费、试卷安全管理费,条码制作设计费、考生信息及体检表等采集费、答题卡扫描费,以及考试数据合成统计、考官培训、光盘制作、打印合格证书等方面的费用。

附件:陕西省考试管理中心2017年部门综合预算报表