陕西省考试管理中心2016年部门预算

 

 

2016年部门综合预算收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

                  

                       

 

 

   

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

 

 

一、部门预算

5,409.34

一、部门预算

8,078.34

一、部门预算

8,078.34

 

 

  1、财政拨款

1,029.34

  1、一般公共服务支出

 

  1、基本支出

1,184.34

 

 

    (1)公共预算拨款

1,029.34

  2、外交支出

 

       (1)工资福利支出

651.40

 

 

  其中:专项资金列入部门预算的项目

 

  3、国防支出

 

       (2)商品和服务支出

436.00

 

 

    (2)政府性基金拨款

 

  4、公共安全支出

 

       (3)对个人和家庭的补助

96.94

 

 

  2、上级补助收入

 

  5、教育支出

7,995.77

  2、项目支出

6,894.00

 

 

  3、事业收入

4,380.00

  6、科学技术支出

 

       (1)工资福利支出

 

 

 

      其中:纳入财政专户管理的收费

4,380.00

  7、文化体育与传媒支出

 

       (2)商品和服务支出

6,839.00

 

 

  4、事业单位经营收入

 

  8、社会保障和就业支出

19.51

       (3)对个人和家庭的补助

 

 

 

  5、附属单位上缴收入

 

  9、社会保险基金支出

 

       (4)对企事业单位的补助

 

 

 

  6、其他收入

 

  10、医疗卫生与计划生育支出

 

       (5)转移性支出

 

 

 

二、部门管理的专项资金(未分解部分)

 

  11、节能环保支出

 

       (6)债务利息支出

 

 

 

 

 

  12、城乡社区支出

 

       (7)基本建设支出

 

 

 

 

 

  13、农林水支出

 

       (8)其他资本性支出

55.00

 

 

 

 

  14、交通运输支出

 

       (9)其他支出

 

 

 

 

 

  15、资源勘探信息等支出

 

  3、上缴上级支出

 

 

 

 

 

  16、商业服务业等支出

 

  4、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

  17、金融支出

 

  5、对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

  18、援助其他地区支出

 

二、部门管理的专项资金(未分解部分)

 

 

 

 

 

  19、国土海洋气象等支出

 

  (1)工资福利支出

 

 

 

 

 

  20、住房保障支出

63.06

  (2)商品和服务支出

 

 

 

 

 

  21、粮油物资储备支出

 

  (3)对个人和家庭的补助

 

 

 

 

 

  22、国有资本经营预算支出

 

  (4)对企事业单位的补助

 

 

 

 

 

  23、预备费

 

  (5)转移性支出

 

 

 

 

 

  24、其他支出

 

  (6)债务利息支出

 

 

 

 

 

  25、转移性支出

 

  (7)基本建设支出

 

 

 

 

 

  26、债务还本支出

 

  (8)其他资本性支出

 

 

 

 

 

  27、债务付息支出

 

  (9)其他支出

 

 

 

 

 

  28、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

二、部门管理的专项资金(未分解部分)

 

 

 

 

 

本年收入合计

5,409.34

 

本年支出合计

 

8,078.34

 

本年支出合计

 

8,078.34

 

 

 

用事业基金弥补收支差额

 

 

结转下年

 

0.00

 

结转下年

 

0.00

 

 

 

上年实户资金余额

 

2,669.00

 

未安排支出的实户资金

 

 

未安排支出的实户资金

 

 

 

 

上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

    其中:财政拨款资金结转

 

 

 

 

 

 

 

 

         非财政拨款资金结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

 

8,078.34

 

支出总计

 

8,078.34

 

支出总计

 

8,078.34

 

 

 

2016年部门预算收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

单位编码

单位名称

合计

公共预算拨款

政府性基金拨款

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

对附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

上年实户资金余额

其他收入

 

小计

其中:专项资金列入部门预算项目

 

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

合计

8,078.34

1,029.34

 

 

 

4,380.00

 

 

 

 

2,669.00

 

 

219

陕西省考试管理中心

8,078.34

1,029.34

 

 

 

4,380.00

 

 

 

 

2,669.00

 

 

  219001

  陕西省考试管理中心本级

8,078.34

1,029.34

 

 

 

4,380.00

 

 

 

 

2,669.00

 

 

 

2016年部门预算支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

单位编码

单位名称

合计

公共预算拨款

政府性基金拨款

事业收入

事业单位经营收入

对附属单位上缴收入

上年实户资金余额

其他收入

上年结转

 

小计

其中:专项资金列入部门预算的项目

 

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

合计

8,078.34

1,029.34

 

 

4,380.00

 

 

2,669.00

 

 

 

219

陕西省考试管理中心

8,078.34

1,029.34

 

 

4,380.00

 

 

2,669.00

 

 

 

  219001

  陕西省考试管理中心本级

8,078.34

1,029.34

 

 

4,380.00

 

 

2,669.00

 

 

 

 

   2016年部门预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

**

**

1

2

3

**

 

 

合计

1,029.34

979.34

50.00

 

 

205

教育支出

946.77

896.77

50.00

 

 

  20508

  进修及培训

5.00

5.00

 

 

 

    2050803

    培训支出

5.00

5.00

 

 

 

  20599

  其他教育支出

941.77

891.77

50.00

 

 

    2059999

    其他教育支出

941.77

891.77

50.00

 

 

208

社会保障和就业支出

19.51

19.51

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

19.51

19.51

 

 

 

    2080501

  归口管理的行政单位离退休

19.51

19.51

 

 

 

221

住房保障支出

63.06

63.06

 

 

 

  22102

  住房改革支出

63.06

63.06

 

 

 

    2210201

    住房公积金

63.06

63.06

 

 

 

 

2016年部门预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

**

**

1

2

3

**

 

 

合计

1,029.34

979.34

50.00

 

 

301

工资福利支出

651.40

651.40

 

 

 

  30101

  基本工资

294.00

294.00

 

 

 

  30102

  津贴补贴

218.70

218.70

 

 

 

  30104

  社会保障缴费

73.19

73.19

 

 

 

  30199

  其他工资福利支出

65.51

65.51

 

 

 

302

商品和服务支出

231.00

231.00

 

 

 

  30201

  办公费

10.00

10.00

 

 

 

  30202

  印刷费

2.34

2.34

 

 

 

  30204

  手续费

3.00

3.00

 

 

 

  30205

  水费

5.00

5.00

 

 

 

  30206

  物业管理费

4.00

4.00

 

 

 

  30207

  邮电费

12.37

12.37

 

 

 

  30208

  取暖费

15.00

15.00

 

 

 

  30209

  差旅费

5.00

5.00

 

 

 

  30210

  公务用车运行维护费

20.00

20.00

 

 

 

  30211

  其他交通费用

63.96

63.96

 

 

 

  30213

  维修()

10.00

10.00

 

 

 

  30215

  会议费

10.00

10.00

 

 

 

  30216

  培训费

5.00

5.00

 

 

 

  30217

  公务接待费

5.00

5.00

 

 

 

  30218

  电费

45.00

45.00

 

 

 

  30228

  工会经费

9.72

9.72

 

 

 

  30229

  福利费

2.56

2.56

 

 

 

  30299

  其他商品和服务支出

3.05

3.05

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

96.94

96.94

 

 

 

  30302

  退休费

2.70

2.70

 

 

 

  30310

  生活补助

9.56

9.56

 

 

 

  30311

  住房公积金

63.06

63.06

 

 

 

  30314

  采暖补贴

13.69

13.69

 

 

 

  30399

  其他对个人和家庭补助

7.93

7.93

 

 

 

310

其他资本性支出

50.00

 

50.00

 

 

  31002

  办公设备购置

50.00

 

50.00

 

 

 

2016年部门预算政府性基金收支表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

                  

                       

 

   

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

 

一、政府性基金拨款

 

一、科学技术支出

 

一、基本支出

 

 

 

 

二、文化体育与传媒支出

 

    工资福利支出

 

 

 

 

三、社会保障和就业支出

 

    商品和服务支出

 

 

 

 

四、节能环保支出

 

    对个人和家庭的补助

 

 

 

 

五、城乡社区支出

 

二、项目支出

 

 

 

 

六、农林水支出

 

    工资福利支出

 

 

 

 

七、交通运输支出

 

    商品和服务支出

 

 

 

 

八、资源勘探信息等支出

 

    对个人和家庭的补助

 

 

 

 

九、商业服务等支出

 

    对企事业单位的补助

 

 

 

 

十二、金融支出

 

    转移性支出

 

 

 

 

十三、其他支出

 

    债务利息支出

 

 

 

 

十四、转移性支出

 

    基本建设支出

 

 

 

 

十五、债务还本支出

 

    其他资本性支出

 

 

 

 

十六、债务付息支出

 

    其他支出

 

 

 

 

十七、债务发行费用支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

 

 

 

四、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

本年支出合计

 

 

 

2016年部门预算项目支出表

 

 

 

 

单位:万元

 

单位编码

单位(项目)名称

项目金额

项目简介

 

**

**

1

**

 

 

合计

6,894.00

 

 

219

陕西省考试管理中心

6,894.00

 

 

  219001

  陕西省考试管理中心本级

6,894.00

 

 

   

    全国英语等级考试业务支出

48.00

 

 

   

    全国计算机等级考试业务支出

590.00

 

 

   

    陕西省普通高等教育专升本考试业务支出

74.00

 

 

   

    餐饮职业经理人资格证书考试业务支出

12.50

 

 

   

    中国物流职业经理资格证书考试业务支出

15.00

 

 

   

    硕士研究生考试业务支出

390.00

 

 

   

    全国计算机应用技术证书考试业务支出

212.00

 

 

   

    自学考试业务支出

570.00

 

 

   

    普通中专考试业务支出

32.50

 

 

   

    成人高校考试业务支出

184.00

 

 

   

    高中学业水平考试业务支出

1,000.00

 

 

   

    招生考试网络建设与服务项目

596.00

 

 

   

    普通高校考试业务支出

2,132.00

 

 

   

    其他考试业务支出

53.00

 

 

   

    剑桥少儿英语考试支出

100.00

 

 

   

    中小学教师资格考试支出

50.00

 

 

   

    大学英语四、六级考试项目支出

750.00

 

 

   

    办公设备购置

55.00

 

 

   

    工会活动经费

30.00

 

 

 

2016年部门管理的专项资金(未分解部分)预算表

 

 

 

 

单位:万元

 

单位编码

部门管理的专项资金名称

专项资金数额

专项资金使用情况简介

 

**

**

1

**

 

 

 

 

 

 

 

2016年部门预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

单位编码

采购项目

采购目录

规格型号

数量

预算金额

说明

 

 

**

**

**

**

**

**

**

1

2

**

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

1,603.00

 

 

 

 

 

219

陕西省考试管理中心

 

 

 

1,603.00

 

 

 

 

 

  219001

  陕西省考试管理中心本级

 

 

 

1,603.00

 

 

205

99

99

    219001

    全国英语等级考试业务支出

专业管理信息网络的研究、开发、维护、升级、改造等工作

网上评卷技术服务费

1

12.00

 

 

205

99

99

    219001

    全国计算机等级考试业务支出

专业管理信息网络的研究、开发、维护、升级、改造等工作

网上评卷技术服务费

1

330.00

 

 

205

99

99

    219001

    陕西省普通高等教育专升本考试业务支出

专业管理信息网络的研究、开发、维护、升级、改造等工作

命题监控、网上评卷技术服务费

1

12.00

 

 

205

99

99

    219001

    餐饮职业经理人资格证书考试业务支出

专业管理信息网络的研究、开发、维护、升级、改造等工作

网上评卷技术服务费

1

5.00

 

 

205

99

99

    219001

    中国物流职业经理资格证书考试业务支出

专业管理信息网络的研究、开发、维护、升级、改造等工作

网上评卷技术服务费

1

2.00

 

 

205

99

99

    219001

    办公设备购置

台式计算机

**

100

50.00

 

 

205

99

99

    219001

    办公设备购置

打印机*

**

5

3.00

 

 

205

99

99

    219001

    办公设备购置

传真机

**

10

2.00

 

 

205

99

99

    219001

    硕士研究生考试业务支出

专业管理信息网络的研究、开发、维护、升级、改造等工作

网上评卷技术服务费

1

70.00

 

 

205

99

99

    219001

    全国计算机应用技术证书考试业务支出

专业管理信息网络的研究、开发、维护、升级、改造等工作

网上评卷技术服务费

1

67.00

 

 

205

99

99

    219001

    自学考试业务支出

专业管理信息网络的研究、开发、维护、升级、改造等工作

网上评卷技术服务费

1

60.00

 

 

205

99

99

    219001

    成人高校考试业务支出

专业管理信息网络的研究、开发、维护、升级、改造等工作

网上评卷、网上录取技术服务费

1

30.00

 

 

205

99

99

    219001

    高中学业水平考试业务支出

专业管理信息网络的研究、开发、维护、升级、改造等工作

命题监控、网上评卷技术服务费

1

230.00

 

 

205

99

99

    219001

    招生考试网络建设与服务项目

系统集成、网络工程*

建设省中心至11地市考试专网

1

60.00

 

 

205

99

99

    219001

    招生考试网络建设与服务项目

系统集成、网络工程*

指挥中心升级改造

1

30.00

 

 

205

99

99

    219001

    招生考试网络建设与服务项目

系统集成、网络工程*

网站和高考系统等级保护项目

1

40.00

 

 

205

99

99

    219001

    招生考试网络建设与服务项目

其他工程

修建老干部活动室

1

30.00

 

 

205

99

99

    219001

    普通高校考试业务支出

专业管理信息网络的研究、开发、维护、升级、改造等工作

命题、招生录取保密监控服务费

1

550.00

 

 

205

99

99

    219001

    其他考试业务支出

专业管理信息网络的研究、开发、维护、升级、改造等工作

网上评卷技术服务费

1

5.00

 

 

205

99

99

    219001

    剑桥少儿英语考试支出

专业管理信息网络的研究、开发、维护、升级、改造等工作

网上评卷技术服务费

1

10.00

 

 

205

99

99

    219001

    中小学教师资格考试支出

专业管理信息网络的研究、开发、维护、升级、改造等工作

网上评卷技术服务费

1

5.00

 

 

         

          2016年部门预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

单位编码

单位名称

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算

会议费

培训费

 

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

合计

40.00

25.00

 

5.00

20.00

 

20.00

10.00

5.00

 

219

陕西省考试管理中心

40.00

25.00

 

5.00

20.00

 

20.00

10.00

5.00

 

  219001

  陕西省考试管理中心本级

40.00

25.00

 

5.00

20.00

 

20.00

10.00

5.00

 

 

2016年部门预算编报说明

 

一、部门主要职责:陕西省考试管理中心是的副厅级事业单位,主要负责陕西省的国家和省级教育招生考试工作。

二、陕西省考试管理中心2016年年度工作任务:全面贯彻中央和省委关于教育工作的路线方针,以邓小平理论和三个代表重要思想为指导,深入贯彻落实十八大精神,认真落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》和全国、全省教育工作会议部署,强化管理,完善机制,提高服务质量,确保各类招生考试公平、公正、安全、有序。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式:陕西省考试管理中心是省编委19906月批准设立的副厅级事业单位,经费为全额拨款,省一级预算单位,预算单位构成为陕西省考试管理中心(本级)1个单位。2008年实行参照公务员法管理,行政归口陕西省教育厅管理。与陕西省招生委员会办公室、陕西省高等教育自学考试委员会办公室作为省招生委员会和高等教育自学考试委员会一套机构、三个牌子。

四、单位人员、资产情况说明:人员编制81人,现在职人员69人,离休人员1人,退休人员40人,缺编12人。资产总额14229.21万元,其中,流动资产8158.48万元,非流动资产5538.62万元。

五、2016年收支预算编制说明:

(一)、收支预算总体情况:

12016年预算总收入8078.34.34万元,其中:公共预算拨款1029.34万元、各类招生考试费收入4380.00万元、2015年底实户结余资金2669.00万元。

22016年预算总支出8078.34万元,其中:基本支出预算1184.34万元、项目支出预算6894.00万元。

(二)、公共预算拨款支出明细情况:2016年公共预算拨

款支出1029.34 万元,用公共预算拨款安排的基本支出979.34万元,其中:工资及福利支出651.40万元,商品和服务支出231.00万元、对个人及家庭的补助支出96.94万元。用公共预算拨款安排的项目支出50.00万元。

(三)、一般性支出预算编制情况:

1三公经费预算情况及增减变化原因:2016三公经费预算25.00万元,其中:公车运行及维护费20.00万元、公务接待费5.00万元、因公出国(境)费用为“0”2016三公经费总预算与2015年相比压减了6.00万元,压减率为19.35%。其中,公车运行及维护费压减了3.00万元,压减原因为:公车改革后,单位公车数量减少,实际发生的车辆运行费大幅降低,公务接待费压减了3.00万元,压减原因为八项规定实施后,严格执行八项规定各项规定,压减公务接待标准和接待人数,公务接待支出不断下降。因无公出国(境)事项及人员,因此此项费用预算与去年相同,仍为“0”

2、会议费预算情况及增减变化原因:2016年会议费预算643.00万元,其中:基本支出中会议费预算15.00万元,项目支出中会议费预算628.00万元。与2015年相比预算增加28.00万元,增加原因主要是,本年新增加了中小企业经理人证书考试及大学英语四六级考试等项目的会议费预算。

3、培训费预算情况及增减变化原因:2016年培训费预算5万元,比2015年减少了2.00万元。其原因为:根据2015本单位培训费实际支出比前几年有所减少,因此2016年培训费预算压减了2.00万元。

4、政府采购经费预算:2016年政府采购经费预算1603.00万元。其中,政府采购(资产配置)预算215.00万元,政府采购(服务类项目)预算1388.00万元。政府采购(资产配置)预算215.00万元,为购买办公设备55.00万元、建设省中心至11地市考试专网60.00万元、考中心升级改造项目30.00万元、网站和高考系统等级保护项目40.00万元、修建老干部活动室30万元。政府采购(服务类项目)预算1388.00万元,为各类招生考试项目在命题监控、网上评卷、招生录取保密监控等环节的技术服务费。