陕西省考试管理中心2015年部门预算

部门综合收支总表

单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,008.01	一．一般公共服务支出		一、基本支出	908.89
(一)、公共预算拨款	1,008.01	二．外交支出		工资福利支出	422.62
(二)、政府性基金拨款		三．国防支出		商品和服务支出	246.27
二、上级补助收入		四．公共安全支出		对个人和家庭的补助	240.00
三、事业收入	4,513.03	五．教育支出	5,383.04	二、项目支出	4,712.15
其中：纳入财政专户管理的收费	4,513.03	六．科学技术支出		工资福利支出
四、事业单位经营收入	100.00	七．文化体育与传媒支出		商品和服务支出	4,557.82
五、附属单位上缴收入		八．社会保障和就业支出	188.00	对个人和家庭的补助
六、其他收入		九.社会保险基金支出		对企事业单位的补助
		十．医疗卫生与计划生育支出		转移性支出
		十一．节能环保支出		债务利息支出
		十二．城乡社区支出		基本建设支出
		十三．农林水支出		其他资本性支出	154.33
		十四．交通运输支出		其他支出
		十五.资源勘探信息等支出		三、上缴上级支出
		十六．商业服务业等支出		四、事业单位经营支出
		十七．金融支出		五、对附属单位补助支出
		十八．援助其他地区支出
		十九.国土海洋气象等支出
		二十.住房保障支出	50.00
		二十一.粮油物资储备支出
		二十二.预备费
		二十三.国债还本付息支出
		二十四.其他支出
		二十五.转移性支出
本年收入合计	5,621.04	本年支出合计	5,621.04	本年支出合计	5,621.04
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年
上年结转
其中：财政拨款资金结转
非财政拨款资金结余
收入总计	5,621.04	支出总计	5,621.04	支出总计	5,621.04

部门预算财政拨款支出预算表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,008.01	908.89	99.12
205	教育支出	770.01	670.89	99.12
20508	进修及培训	7.00		7.00
2050803	培训支出	7.00		7.00
20599	其他教育支出	763.01	670.89	92.12
2059999	其他教育支出	763.01	670.89	92.12
208	社会保障和就业支出	188.00	188.00
20805	行政事业单位离退休	188.00	188.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	188.00	188.00
221	住房保障支出	50.00	50.00
22102	住房改革支出	50.00	50.00
2210201	住房公积金	50.00	50.00

部门预算财政拨款支出预算表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,008.01	908.89	99.12
301	工资福利支出	422.62	422.62
30101	基本工资	159.00	159.00
30102	津贴补贴	208.04	208.04
30104	社会保障缴费	17.58	17.58
30199	其他工资福利支出	38.00	38.00
302	商品和服务支出	291.06	246.27	44.79
30201	办公费	29.00	10.00	19.00
30202	印刷费	22.69	7.69	15.00
30205	水费	5.00	5.00
30206	物业管理费	4.00	4.00
30207	邮电费	12.37	12.37
30208	取暖费	15.00	15.00
30209	差旅费	5.00	5.00
30210	公务用车运行维护费	23.00	23.00
30211	其他交通费用	68.52	68.52
30213	维修(护)费	18.79	15.00	3.79
30215	会议费	15.00	15.00
30216	培训费	7.00		7.00
30217	公务接待费	8.00	8.00
30218	电费	40.00	40.00
30228	工会经费	6.68	6.68
30299	其他商品和服务支出	11.01	11.01
303	对个人和家庭的补助	240.00	240.00
30302	退休费	99.00	99.00
30310	生活补助	84.00	84.00
30311	住房公积金	50.00	50.00
30399	其他对个人和家庭补助	7.00	7.00
310	其他资本性支出	54.33		54.33
31002	办公设备购置	14.33		14.33
31003	专用设备购置	40.00		40.00

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	53.00	31.00		8.00	23.00		23.00	15.00	7.00
219	陕西省考试管理中心	53.00	31.00		8.00	23.00		23.00	15.00	7.00
219001	陕西省考试管理中心本级	53.00	31.00		8.00	23.00		23.00	15.00	7.00

2015年部门预算编报说明

一、部门主要职责：陕西省考试管理中心是的副厅级事业单位，主要负责陕西省的国家和省级教育招生考试工作。

二、陕西省考试管理中心2015年年度工作任务：全面贯彻中央和省委关于教育工作的路线方针，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实十八大精神，认真落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》和全国、全省教育工作会议部署，强化管理，完善机制，提高服务质量，确保各类招生考试公平、公正、安全、有序。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式：陕西省考试管理中心是省编委1990年6月批准设立的副厅级事业单位，经费为全额拨款，省一级预算单位，预算单位构成为陕西省考试管理中心（本级）1个单位。2008年实行参照公务员法管理，行政归口陕西省教育厅管理。与陕西省招生委员会办公室、陕西省高等教育自学考试委员会办公室作为省招生委员会和高等教育自学考试委员会一套机构、三个牌子。

四、单位人员、资产情况说明：人员编制81人，现在职人员70人，离休人员1人，退休人员38人，缺编11人。资产总额13833.37万元，其中，流动资产8293.81万元，非流动资产5539.56万元。

五、收支预算编制说明：

（一）、收支预算总体情况：

1、2015年预算总收入5621.04万元，其中：公共预算拨款1008.01万元、各类招生考试费收入4513.03万元、经营收入100.00万元。

2、2015年预算总支出5621.04万元，其中：基本支出预算

908.89万元、项目支出预算4712.15万元。

（二）、公共预算拨款支出情况:2015年公共预算拨款支出1008.01万元，用公共预算拨款安排的基本支出908.89万元，其中：工资及福利支出422.62万元，商品和服务支出246.27万元、对个人及家庭的补助支出240万元。用公共预算拨款安排的项目支出99.12万元。

（三）、一般性支出预算编制情况：

1、“三公”经费预算情况及增减变化原因：2015年“三公”经费预算31万元，其中:公车运行及维护费23万元、公务接待费8万元、因公出国（境）费用为“0”。2015年“三公经费”总预算与2014年相比压减了27.31万元，压减率为46.84%。其中，公车运行及维护费压减了23万元，压减原因为：公车改革制度实施后，本单位公车保有量由2014年的10辆减少到3辆，公车运行费也随之减少。公务接待费无增减，因公出国（境）费用压减5.31万元，压减率100%，压减原因为：2015年单位无出国（境）事项及人员，不产生相关支出。

2、会议费预算：2015年会议费预算615万元，其中：基本支出中会议费预算15万元，项目支出中会议费预算600万元。与2014年相比预算增加605万元，增加原因主要是，2014年预算只对基本支出中的会议费（经济科目）做了明细预算，项目支出中的会议费含在各类招生考试项目支出总预算中，未对会议费（经济科目）做明细预算，因此2015年会议费预算增加明显。

3、培训费预算：2015年培训费预算7万元，比2014年增加5.2万元。其原因为：按照省教育厅对公务员的培训计划，每年对指定人员进行为期一个月左右的培训，这种培训每年都有几期，实际支出的培训费连续增加。

4、政府采购经费预算：2015年政府采购经费预算1661.33万元。其中，政府采购（资产配置）预算672.83万元，政府采购（服务类项目）预算988.50万元。政府采购（资产配置）预算672.83万元，为购买办公设备132.83万元、办公楼电梯40万元、招生考试专网建设500万元。政府采购（服务类项目）预算988.50万元，为各类招生考试项目在命题监控、网上评卷、招生录取保密监控等环节的技术服务费。