陕西省考试管理中心2015年度部门决算及说明

一、单位基本情况

（一）主要职责：陕西省考试管理中心是副厅级事业单位，经费为全额拨款，省一级预算单位，行政隶属陕西省教育厅管理。与陕西省招生委员会办公室、陕西省高等教育自学考试委员会办公室作为省招生委员会和高等教育自学考试委员会的常设办事机构，一套机构、三个牌子。主要负责陕西省国家和省级教育考试招生工作。包括硕士生招生全国统考、普通高校招生全国统考、成人高校招生全国统考、高等教育自学考试、全国大学英语四六级考试、普通高等教育专升本招生考试、普通高中学业水平考试、中小学（含幼儿园、中职）教师资格考试，以及受教育部考试中心委托组织的全国计算机等级考试、剑桥少儿英语考试等9个项目的社会考试。

（二）2015年度完成的主要工作：2015年陕西省考试管理中心认真贯彻落实省委、省政府决策部署，在省招委会及省教育厅的正确领导下，以推进考试招生制度改革、实现“平安考试”、深化“阳光工程”为重点，遵循“为民、务实、规范、高效”工作要求，坚持改革创新，坚持依法治考、依法治招，切实改进工作作风，提高服务质量，切实维护考试招生公平，全省各类考试招生任务顺利完成。全年共组织各类考试38次，考生总人数2,297,506人次，各类招生共录取新生428,991人。其中，博士、硕士研究生招生考试报考人数74,093人，省内招生单位共录取博士生3,969人、硕士生33,476人；大学英语四六级考试2次，累计报考832,861人次；普通高校招生考试报考人数344,572人，实际录取新生277,892名；成人高校招生考试报考人数64,017人，实际录取新生48,247名；普通高等教育专升本招生考试报考人数10,880人，录取新生5,756名；高等教育自学考试全年共举行2次，累计报考62,905人次，175,517科次；高中学业水平考试开考7科，参加考生290,314人，累计报考1,947,150科次；初中毕业学业考试报名340,192人，中专招生录取新生29,101名；社会考试开考9个项目，组织考试18次，累计参加考生277,672人（科）次。

（三）决算单位构成：本决算单位构成为陕西省考试管理中心1个单位。

二、决算收支情况

（一）总体收支情况：

1．收入总计6312.75万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入1312.75万元，为省财政拨付的公共预算财政拨款资金。

（2）事业收入5000.00万元，为各类考试招生收费上缴财政非税收入专户后返还的事业费。

另：用事业基金弥补本年收支差额748.50万元

2．支出总计7061.25万元。包括：

（1）基本支出1213.76万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资及福利支出（财政上卡统发工资、下卡工勤人员工资、人员津补贴、社会保障费等）：663.22万元；商品和服务支出（办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业费、差旅费、日常会议费、三公经费、公务交通补贴）：198.71万元；对个人及家庭补助支出（卡发及下卡退休人员工资、津贴、其他对个人家庭补助支出、住房公积金）：351.83万元

（2）项目支出5847.49万元，主要是为完成各类考试招生工作任务，在基本支出之外发生的支出。其中：

硕士研究生考试：334.35万元

普通高校考试：1791.39万元

成人高校考试：120.77万元

自学考试：419.95万元

高中学业水平考试：864.40万元

计算机等级考试：452.96万元

计算机应用证书考试：98.50万元

剑桥少儿英语考试：113.25万元

全国英语等级考试：28.26万元

普通高校专升本考试：52.96万元

全国中小学教师教育技术水平考试：10.09万元

普通中专考试：2.38万元

大学英语四、六级考试：992.74万元

餐饮职业经理人资格证书考试：1.66万元

中国物流职业经理资格考试：0.84万元

招生考试网络建设及服务项目等支出：155.93万元

办公设备购置支出：130.60万元

其他考试业务支出：276.45万元

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明：

1．公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2015年度公共预算财政拨款支出1312.75万元，其中：基本支出1213.76万元，项目支出98.99万元。全部为使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出。

2．公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类科目进行说明）。

公共预算财政拨款支出1312.75万元，具体为：

（1）基本支出1213.76万元。其中：

2050101-行政运行 2.70万元

2050199-其他教育管理事务 8.95万元

2059999-其他教育支出 871.25万元

2080501-归口管理的行政单位离退休 280.86万元

2210201-住房公积金 50.00万元.

（2）项目支出98.99万元。其中：

2050803-培训支出 7.00万元，

2059999-其他教育支出 91.99万元。

三、公共预算财政拨款资金安排的“三公”经费及会议费、培训费经费支出情况

2015年公共预算财政拨款资金安排的“三公”经费及会议费、培训费经费分别为：

1．因公出国（境）经费0万元，实际支出0万元。

2．公务用车购置及运行维护费23.00万元，实际支出14.49万元。原因是2015年无新购车辆，公车改革后只保留三辆公务用车，车辆运行费用明显减少。

3．公务接待费8.00万元，实际支出0.59万元。原因是上级组织的工作检查、调研和兄弟省来陕业务调研等工作减少，公务接待费用随之减少。全年接待累计7个批次，接待累计71人次。

4．会议费15.00万元，实际支出2.60万元。

5．培训费7.00万元，实际支出1.63万元。

四、决算特殊事项情况说明

1．陕西省考试管理中心事业编制81人，现在职人员69人，离休人员1人，退休人员40人，缺编12人。缺编原因为人员正常退休。

2．2015年政府采购预算249.89万元，实际发生数230.09万元，具体采购项目如下：

考籍处对外接待室改造工程8.45万元，办公楼维修及线路升级改造工程72.43万元，购秘钥工程设备46.50万元，购买采暖锅炉28.90万元，购空调器42台14.74万元，购办公耗材采购4.87万元，购办公楼电梯1部38.50万元，购硬件防火墙15.70万元。

3．在执行2015年预算中，我单位严格按照年初预算编制的资金用途，资金来源以及科目分类使用资金，本年基本支出中收入、支出执行数与预算数基本持平，项目支出中因大学英语四、六级考试年初预算只对省本级的收入和支出做了预算，但实际发生的收入和支出包含了上缴教育部考试中心和下拨市（区）考试中心的部分，因此本年项目支出中收入和支出都超出年初预算，这一问题已在2016年预算中解决。

五、2015年决算公开附表

2015年部门决算收支总表

                                                                         表一 单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目（按支出性质和经济分类）	决算数
1、财政拨款	1,312.75	1、一般公共服务支出		一、基本支出	1,213.76
其中：政府性基金拨款		2、外交支出		人员经费	1,015.05
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	198.71
3、事业收入	5,000.00	4、公共安全支出		二、项目支出	5,847.49
其中：纳入财政专户管理的收费		5、教育支出	6,730.39	基本建设类项目
4、经营收入		6、科学技术支出		行政事业类项目
5、附属单位上缴收入		7、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出
7、其他收入		8、社会保障和就业支出	280.87	四、经营支出
		9、医疗卫生与计划生育支出		五、对附属单位补助支出
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出		支出经济分类
		12、农林水支出		基本支出和项目支出合计	7,061.25
		13、交通运输支出		工资福利支出	663.22
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	5,873.60
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	351.83
		16、金融支出		对企事业单位的补贴
		17、援助其他地区支出		债务利息支出
		18、国土海洋气象等支出		基本建设支出
		19、住房保障支出	50.00	其他资本性支出	172.60
		20、油物资储备支出		其他支出
		21、其他支出
本年收入合计	6,312.75	本年支出合计			7061.25
用事业基金弥补收支差额	748.50	结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
基本支出结转
项目支出结转和结余
经营结余
收入总计	7,061.25	支出总计			7061.25

2015年部门决算收入总表

                                                                         表二 单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
219001	陕西省考试管理中心	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	6,312.75	1,312.75			5,000.00

2015年部门决算支出总表

                                                                         表三 单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
219001	陕西省考试管理中心	1	2	3	4	5	6
	合计	7,061.25	1,213.76	5,847.49

2015年部门决算一般公共预算支出明细表（按功能分类科目）

                                                                         表四 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,312.75	1,213.76	98.99
205	教育支出	981.88	882.89	98.99
20501	教育管理事务	11.65	11.65
2050101	行政运行	2.70	2.70
2050199	其他教育管理事务	8.95	8.95
20508	进修及培训	7.00		7.00
2050803	培训支出	7.00		7.00
20599	其他教育支出	963.24	871.25	91.99
2059999	其他教育支出	963.24	871.25	91.99
208	社会保障和就业支出	280.86	280.86
20805	行政事业单位离退休	280.86	280.86
2080501	归口管理的行政单位离退休	280.86	280.86
221	住房保障支出	50.00	50.00
22102	住房改革支出	50.00	50.00
2210201	住房公积金	50.00	50.00

2015年部门决算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目）

                                                                         表五 单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,312.75	1,213.76	98.99
301	工资福利支出	663.22	663.22
30101	基本工资	300.65	300.65
30102	津贴补贴	275.06	275.06
30103	奖金	59.14	59.14
30104	社会保障缴费	2.79	2.79
30199	其他工资福利支出	25.58	25.58
302	商品和服务支出	243.50	198.71	44.79
30201	办公费	8.71	8.71
30202	印刷费	10.58	10.58
30205	水费	9.54	4.54	5.00
30206	电费	51.59	21.59	30.00
30207	邮电费	12.43	12.43
30208	取暖费	16.87	14.08	2.79
30209	物业管理费	4.14	4.14
30211	差旅费	4.07	4.07
30213	维修(护)费	8.38	8.38
30214	租赁费	0.03	0.03
30215	会议费	2.60	2.60
30216	培训费	1.63		1.63
30217	公务接待费	0.59	0.59
30228	工会经费	6.68	6.68
30229	福利费	10.06	10.06
30231	公务用车运行维护费	14.49	14.49
30239	其他交通费用	70.31	70.31
30299	其他商品和服务支出	10.80	5.43	5.37
303	对个人和家庭的补助	351.83	351.83
30301	离休费	5.04	5.04
30302	退休费	129.79	129.79
30305	生活补助	134.04	134.04
30307	医疗费	0.79	0.79
30311	住房公积金	70.86	70.86
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.31	11.31
310	其他资本性支出	54.20		54.20
31003	专用设备购置	38.50		38.50
31099	其他资本性支出	15.70		15.70

2015年部门决算政府性基金收支表

                                                                         表六 单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目（按支出性质和经济分类）	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出
		二、文化体育与传媒支出		人员经费
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费
		四、节能环保支出		二、项目支出
		五、城乡社区支出		基本建设类项目
		六、农林水支出		行政事业类项目
		七、交通运输支出
		八、资源勘探信息等支出
		九、商业服务等支出
		十二、金融支出		支出经济分类
		十三、其他支出		基本支出和项目支出合计
		十四、债务还本支出		工资福利支出
		十五、债务付息支出		商品和服务支出
		十六、债务发行费用支出		对个人和家庭的补助
				对企事业单位的补贴
				债务利息支出
				其他资本性支出
				其他支出
本年收入合计		本年支出合计
年初结转和结余		年末结转和结余
基本支出结转		基本支出结转
项目支出结转和结余		项目支出结转和结余
收入总计		支出总计

2015年部门决算项目支出表

                                                                         表七 单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
219001	**		**
219001	合计	5,847.49
219001	普通中专招生考试	2.38	陕西省普通中等教育招生考试
219001	剑桥少儿英语等级考试	113.25	教育部考试中心引进的集培训和考试为一体的考试
219001	计算机应用技术证书考试	98.50	教育部考试中心主办的计算机应用技能培训考试
219001	计算机等级考试	452.96	教育部考试中心主办的全国性计算机水平考试
219001	全国英语等级考试	28.26	教育部考试中心设计并实施的全国性英语水平考试
219001	陕西省普通高校专升本考试	52.96	省教育厅为激励高职学生学习而进行的一项选拔性考试
219001	餐饮职业经理人资格证书考试	1.66	用于考查应试人员餐饮行业管理知识和能力的证书类考试
219001	办公设备购置	130.60	购置计算机服务器，更换电梯、锅炉等
219001	硕士研究生考试	334.35	国家级选拔性教育统一考试
219001	自学考试	419.95	国家级学历教育水平性考试
219001	成人高校招生考试	120.77	国家级选拔性教育统一考试
219001	高中学业水平考试	864.40	省级高中教育水平测试性考试
219001	普通高校招生考试	1,791.39	国家级选拔性教育统一考试
219001	其他项目考试	276.45	中英合作采购与供应管理职业资格证书考试等
219001	中小学教师资格考试	10.09	教育部中小学教师资格考试
219001	大学英语四六级考试	992.74	全国普通高校校内英语教学水平测试性考试
219001	招生考试网络建设与服务项目	155.93	招生考试网络、秘钥工程等
219001	中国物流职业经理资格证书考试	0.84	用于提供物流从业资格能力鉴定的行业考试

2015年部门决算政府采购情况表

                                                                         表八 单位：万元

项目	行次	采购预算			采购金额
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计	1	249.89	249.89		230.09	230.09
货物	2	152.53	152.53		149.21	149.21
工程	3	97.36	97.36		80.88	80.88
服务	4

2015年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

                                                                         表九 单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
219001	陕西省考试管理中心	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	19.31	15.08		0.59	14.49		14.49	2.60	1.63