陕西省考试管理中心2014年度部门决算

一、单位概况

1、部门职责

陕西省考试管理中心是全额拨款的省一级预算单位，行政级别为副厅级，归口陕西省教育厅管理。主要职能是负责陕西省的国家和省级教育招生考试工作。与陕西省招生委员会办公室、陕西省高等教育自学考试委员会办公室作为省招生委员会和高等教育自学考试委员会一套机构、三个牌子。人员编制81人。

2、部门决算单位构成

本决算单位构成为陕西省考试管理中心（本级）1个单位。

二、2014年度部门决算表

1、收支决算总表

陕西省考试管理中心2014年度部门收支总表

单位：万元
收 入		支 出
项目	决算数	支出功能分类	决算数	支出经济分类	决算数
一、财政拨款收入	1110.71	一、一般公共服务支出		一、基本支出	956.57
其中：政府性基金		二、外交支出		工资福利支出	502.20
二、上级补助收入		三、国防支出		商品和服务支出	199.48
三、事业收入	4500.00	四、公共安全支出		对个人和家庭的补助	254.89
四、经营收入		五、教育支出	5990.50	二、项目支出	5237.60
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出		工资福利支出
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出	4676.15
		八、社会保障和就业支出	203.67	对个人和家庭的补助
		九、医疗卫生与计划生育支出		对企事业单位的补贴
		十、节能环保支出		赠与
		十一、城乡社区支出		债务利息支出
		十二、农林水支出		基本建设支出
		十三、交通运输支出		其他资本性支出	561.45
		十四、资源勘探信息等支出		其他支出
		十五、商业服务业等支出		三、上缴上级支出
		十六、金融支出		四、经营支出
		十七、援助其他地区支出		五、对附属单位补助支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国债还本付息支出
		二十二、其他支出
本年收入合计	5610.71	本年支出合计	6194.17	本年支出合计	6194.17
用事业基金弥补收支差额		结余分配		结余分配
上年结转和结余	583.46	年末结转和结余		年末结转和结余
其中：财政拨款资金结转
非财政拨款资金结余	583.46
收入总计		支出总计	6194.17	支出总计	6194.17

2、公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）

陕西省考试管理中心2014年度

公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）

单位：万元

支出功能分类		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称
合 计		1110.71	919.79	190.92
205	教育	907.04	716.12	190.92
20501	教育管理事务	43.58	33.58	0.00
2050101	行政运行	33.58	33.58
2050199	其他教育管理事务支出	10.00		10.00
20599	其他教育支出	863.46	682.54	180.92
2059999	其他教育支出	863.46	682.54	180.92
208	社会保障和就业支出	203.67	203.67
20805	行政事业单位离退休	203.67	203.67
2080501	归口管理的行政单位离退休	203.67	203.67

3、2014年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）

陕西省考试管理中心2014年度

公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）

单位：万元

支出经济分类科目编码	支出经济分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	1,110.71	919.79	190.92
301	工资福利支出	502.21	502.21
30101	基本工资	175.58	175.58
30102	津贴补贴	245.95	245.95
30103	奖金	45.85	45.85
30104	社会保障缴费	2.18	2.18
30199	其他工资福利支出	32.65	32.65
302	商品和服务支出	282.40	189.48	92.92
30201	办公费	18.83	10.00	8.83
30202	印刷费	14.87	7.37	7.50
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.01	0.01
30205	水费	6.76	6.76
30206	电费	40.62	37.25	3.37
30207	邮电费	12.30	12.30
30208	取暖费	35.41	15.00	20.41
30209	物业管理费	22.80	9.00	13.80
30211	差旅费	5.46	5.00	0.46
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	20.41	15.00	5.41
30214	租赁费	0.22		0.22
30215	会议费	10.00	10.00
30216	培训费	1.17	1.17
30217	公务接待费	1.08	1.08
30226	劳务费	32.92		32.92
30228	工会经费	2.67	2.67
30229	福利费	4.05	4.05
30231	公务用车运行维护费	31.25	31.25
30299	其他商品和服务支出	21.57	21.57
303	对个人和家庭的补助	228.10	228.10
30301	离休费	3.59	3.59
30302	退休费	94.83	94.83
30305	生活补助	105.24	105.24
30307	医疗费	0.60	0.6
30311	住房公积金	20.00	20.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.84	3.84
310	其他资本性支出	98.00		98.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	98.00		98.00
31099	其他资本性支出	0.00

4、公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表

陕西省考试管理中心2014年度公共预算

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：万元

单位名称	公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出						会议费	培训费
	小 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车运行 维护费	公务用 车购置
合计	32.33	0.00	31.25	31.25	0.00	1.08	10.00	1.17

补充资料：

  1.因公出国（境）团组情况：2014年度本单位组织出国(境)团组0个；参加其他单位组织的出国(境)团组0个； 本单位全年因公出国(境)累计0人次。

  2.公务用车购置及保有情况：2014年度本单位购置公务用车0辆；年末公务用车保有量10辆

  3.公务接待有关情况：2014年度公务接待累计9批次 ，公务接待累计113人 。

三、2014年度部门决算情况说明

（一）2014年度收入支出决算总体情况

1、收入总计5610.71万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入1110.71万元，为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）事业收入4500.00万元，为各类招生考试收费收入上缴财政非税收入专户的返还款。

另：上年结转和结余583.46万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

2、支出总计6194.17万元，包括：

（1）基本支出956.57万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出502.20万元，对个人和家庭的补助支出254.89万元，商品和服务支出199.48万元。

（2）项目支出5237.60万元，主要是为完成各类招生考试工作任务目标，在基本支出之外发生的支出。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2014年度公共预算财政拨款支出1110.71万元，其中：基本支出919.79万元，项目支出190.92万元。全部为使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行说明）

公共预算财政拨款支出1110.71万元，具体为：

（1）、基本支出919.79万元，

其中，2050101-行政运行                    33.58万元

2059999-其他教育支出              682.54万元

2080501-归口管理的行政单位离退休  203.67万元。

（2）、项目支出190.92万元，

其中，2050199-其他教育管理事务支出      10.00万元，

2050205-高等教育支出              180.92万元。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况及增减变化原因

2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出32.33万元，其中，因公出国（境）费未发生，公务用车购置及运行维护费31.25万元，公务接待费1.08万元。2014未发生出国（境）事项，因此因公出国（境）费用与2013年相同，仍为“0”。公务用车购置及运行维护费31.25万元，与2013年决算相比减少了8.75万元，减少原因为：本年发生的车辆维修费比去年大幅减少。31.25万元全部为本单位10辆公务用车的车燃料费、维修费、过桥过路费、保险等支出运行维护费支出。公务接待费1.08万元与2013年决算相比减少了2.10万元，减少原因为：严格执行“中央八项规定”相关规定，严格控制公务接待标准及接待人数，全年发生的公务接待费大幅减少。