陕西省考试管理中心2013年度部门决算及说明
一、单位概况
1.部门职责
陕西省考试管理中心是全额拨款的省一级预算单位,行政级别为副厅级,归陕西省教育厅管理。主要职能是负责陕西省的国家和省级教育考试招生工作。与陕西省招生委员会办公室、陕西省高等教育自学考试委员会办公室一套机构、三个牌子。人员编制81人。
2.部门决算单位构成
本决算单位构成为陕西省考试管理中心(本级)1个单位。
二、2013年度部门决算表。
1、收支决算总表
陕西省考试管理中心2013年度收支决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
一、公共预算财政拨款 |
1 |
1887.21 |
一、基本支出 |
13 |
1123.55 |
二、政府性基金 |
2 |
0 |
1、工资福利支出 |
14 |
431.24 |
三、事业收入 |
3 |
4600 |
2、对个人和家庭的补助 |
15 |
223.46 |
四、经营收入 |
4 |
0 |
3、商品和服务支出 |
16 |
468.85 |
五、其他收入 |
5 |
120.56 |
4、其他资本性支出 |
17 |
0 |
|
6 |
|
二、项目支出 |
18 |
5599.83 |
|
7 |
|
三、经营支出 |
19 |
|
|
8 |
|
四、对附属单位补助支出 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
6607.77 |
本年支出合计 |
21 |
6723.38 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
0 |
结余分配 |
22 |
120.56 |
上年结转和结余 |
11 |
819.63 |
年末结转和结余 |
23 |
583.46 |
收入总计 |
12 |
7427.4 |
支出总计 |
24 |
7427.4 |
注:本表反映XX(部门)本年度总收支和年末结转结余情况
9行=(1+2+3+4+5)行;12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20);24行=(21+22+23)
2、公共预算财政拨款支出决算表
陕西省考试管理中心2013年度公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3 |
|
合 计 |
2532.07 |
1123.55 |
1408.52 |
|
205 |
教育 |
2532.07 |
1123.55 |
1408.52 |
20501 |
教育管理事务 |
823.26 |
823.26 |
0 |
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
823.26 |
823.26 |
0 |
20502 |
普通教育 |
722.43 |
0 |
722.43 |
2050205 |
高等教育 |
722.43 |
0 |
722.43 |
20599 |
其他教育支出 |
986.38 |
300.29 |
686.09 |
2059999 |
其他教育支出 |
986.38 |
300.29 |
686.09 |
3、公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表
陕西省考试管理中心2013年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表
单位:万元
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|||
43.18 |
0 |
40 |
40 |
0 |
3.18 |
补充资料:
1.因公出国(境)团组情况:2013年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务用车购置及保有情况:2013年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量10辆
3.公务接待有关情况:2013年度公务接待累计6批次 ,公务接待累计48 人 。
三、2013年度部门决算情况说明
(一)2013年度收入支出决算总体情况
1、收入总计6607.77万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入1887.21万元,为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)事业收入4600.00万元,为各类招生考试收费收入上缴财政非税收入专户的返还款。
(3)其他收入120.56万元,为本单位取得的除上述收入以外的各项收入。
(4)上年结转和结余819.63万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。
2、支出总计6723.38万元,包括:
(1)基本支出1123.56万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出431.24万元,对个人和家庭的补助支出223.46万元,商品和服务支出468.85万元。
(2)项目支出5599.83万元,主要是为完成各类招生考试工作任务目标,在基本支出之外发生的支出。
(3)结余分配120.56万元,主要是本单位按事业单位会计制度提取的事业基金98.18万元、提取职工福利基金22.39万元。
(6)年末结转和结余583.46万元,主要是本年预算安排的项目资金、因有些考试项目尚未完成,项目支出的部分费用需延迟到2014年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入的结转和结余。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2013年度公共预算财政拨款支出2532.07万元,其中:基本支出1123.55万元,项目支出1408.52万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用2012年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行说明)
公共预算财政拨款支出2532.07万元,具体为:
(1)、基本支出1123.55万元,
其中,2050199-其他教育管理事务支出 823.26万元,
2059999-其他教育支出 300.29万元。
(2)、项目支出1408.52万元,
其中,2050205-高等教育支出 722.43万元
2059999-其他教育支出 686.09万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出43.18万元,其中,因公出国(境)费未发生,公务用车购置及运行维护费40万元,公务接待费3.18万元。
1、2013未发生出国(境)事项,因此因公出国(境)费用为“0”。
2、公务用车购置及运行维护费40万元主要用于招生考试工作联系、考试督查、评卷工作巡查、招生录取、证书验印、接送命题教师和职工上下班通勤用车等方面的燃料费、维修费、过桥过路费、保险支出。2013年未发生车辆购置支出,40万元全部为本单位10辆公务用车的运行维护费支出。
3、公务接待费3.18万元主要用于接待上级单位招生考试工作检查,外省(市)招生考试单位来陕业务考察、工作联系等方面。