陕西省考试管理中心2013年度部门决算及说明

 

一、单位概况

1.部门职责

西省考试管理中心是全额拨款的省一级预算单位,行政级别为副厅级,归陕西省教育厅管理。主要职能是负责陕西省的国家和省级教育考试招生工作。与陕西省招生委员会办公室、陕西省高等教育自学考试委员会办公室一套机构、三个牌子。人员编制81人。

2.部门决算单位构成

本决算单位构成为陕西省考试管理中心(本级)1个单位。

二、2013年度部门决算表。

1、收支决算总表

 

陕西省考试管理中心2013年度收支决算总表

 

单位:万元         

 

 

 

行次

决算数

 

行次

决算数

一、公共预算财政拨款

1

1887.21

一、基本支出

13

1123.55

二、政府性基金

2

0

1、工资福利支出

14

431.24

三、事业收入

3

4600

2、对个人和家庭的补助

15

223.46

四、经营收入

4

0

3、商品和服务支出

16

468.85

五、其他收入

5

120.56

4、其他资本性支出

17

0

 

6

 

二、项目支出

18

5599.83

 

7

 

三、经营支出

19

 

 

8

 

四、对附属单位补助支出

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

9

6607.77

本年支出合计

21

6723.38

用事业基金弥补收支差额

10

0

结余分配

22

120.56

上年结转和结余

11

819.63

年末结转和结余

23

583.46

收入总计

12

7427.4

支出总计

24

7427.4

 

注:本表反映XX(部门)本年度总收支和年末结转结余情况

              9=1+2+3+4+5)行;12=9+10+11)行;21=13+18+19+20);24=21+22+23


    2、公共预算财政拨款支出决算表

 

陕西省考试管理中心2013年度公共预算财政拨款支出决算表

 

单位:万元             

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1=2+3

2

3

   

2532.07

1123.55

1408.52

205

教育

2532.07

1123.55

1408.52

20501

  教育管理事务

823.26

823.26

0

2050199

    其他教育管理事务支出

823.26

823.26

0

20502

  普通教育

722.43

0

722.43

2050205

    高等教育

722.43

0

722.43

20599

  其他教育支出

986.38

300.29

686.09

2059999

    其他教育支出

986.38

300.29

686.09

 

 


3、公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表

 

陕西省考试管理中心2013年公共预算财政拨款安排的三公经费支出表

 

单位:万元  

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

43.18

0

40

40

0

3.18

 

补充资料:

  1.因公出国(境)团组情况:2013年度本单位组织出国()团组0个;参加其他单位组织的出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。 

  2.公务用车购置及保有情况:2013年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量10

  3.公务接待有关情况:2013年度公务接待累计6批次 ,公务接待累计48

 

三、2013年度部门决算情况说明

(一)2013年度收入支出决算总体情况

1、收入总计6607.77万元。包括:

1)公共预算财政拨款收入1887.21万元,为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。  

2)事业收入4600.00万元,为各类招生考试收费收入上缴财政非税收入专户的返还款。

3)其他收入120.56万元,为本单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4)上年结转和结余819.63万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

2、支出总计6723.38万元,包括:

1)基本支出1123.56万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出431.24万元,对个人和家庭的补助支出223.46万元,商品和服务支出468.85万元。

2)项目支出5599.83万元,主要是为完成各类招生考试工作任务目标,在基本支出之外发生的支出。

3)结余分配120.56万元,主要是本单位按事业单位会计制度提取的事业基金98.18万元、提取职工福利基金22.39万元。

6)年末结转和结余583.46万元,主要是本年预算安排的项目资金、因有些考试项目尚未完成,项目支出的部分费用需延迟到2014年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入的结转和结余。

(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

1公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2013年度公共预算财政拨款支出2532.07万元,其中:基本支出1123.55万元,项目支出1408.52万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用2012年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2公共预算财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行说明)

公共预算财政拨款支出2532.07万元,具体为:

1)、基本支出1123.55万元,

其中,2050199-其他教育管理事务支出    823.26万元,

2059999-其他教育支出            300.29万元。

2)、项目支出1408.52万元,

其中,2050205-高等教育支出            722.43万元

2059999-其他教育支出            686.09万元。

(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2013年度公共预算财政拨款安排的三公经费支出43.18万元,其中,因公出国(境)费未发生,公务用车购置及运行维护费40万元,公务接待费3.18万元。

12013未发生出国(境)事项,因此因公出国(境)费用为“0”

2、公务用车购置及运行维护费40万元主要用于招生考试工作联系、考试督查、评卷工作巡查、招生录取、证书验印、接送命题教师和职工上下班通勤用车等方面的燃料费、维修费、过桥过路费、保险支出。2013年未发生车辆购置支出,40万元全部为本单位10辆公务用车的运行维护费支出。

3、公务接待费3.18万元主要用于接待上级单位招生考试工作检查,外省(市)招生考试单位来陕业务考察、工作联系等方面。